(По материалам заседания Районной Думы)
Бюджет муниципального образования Шурышкарский район сформирован сбалансированным, доходы и расходы бюджета на 2022 год составляют 5 миллиардов 206 миллионов 545 тысяч рублей, что на 18% больше параметров бюджета муниципального образования, утвержденного решением Районной Думы от 24 декабря 2020 года № 30. Первый год планового периода составляет 4 миллиарда 571 миллион 337 тысяч рублей, очередной год планового периода – 4 миллиарда 328 миллионов 854 тысячи рублей.
Традиционно, в общем объеме доходов наибольшее значение занимают дотации муниципальному району, в очередном финансовом году их доля составит 46% или 2 миллиарда 424 миллиона 70 тысяч рублей. Субсидии местному бюджету составляют 30% или 1 миллиард 544 миллиона 582 тысячи рублей. На субвенции отводится 20% бюджета или 1 миллиард 42 миллиона 487 тысяч рублей. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 153 миллионов 348 тысяч рублей или 3% бюджета. Иные межбюджетные трансферты составляют 42 миллиона 58 тысяч рублей, что составляет менее 1% от общей суммы доходов.
Доля дотаций составит 46% или
2 миллиарда 424 миллиона 70 тысяч
рублей.
В части налоговых доходов бюджета основными источниками выступают налог «на доходы физических лиц» и «налоги на совокупный доход», в 2022 году их ожидаемое поступление составит 94 миллиона 279 тысяч рублей и 25 миллионов 727 тысяч рублей соответственно. Основным источником формирования неналоговых доходов бюджета являются доходы от аренды муниципального имущества, собираемость которых оценивается в 14 миллионов 618 тысяч рублей.
На реализацию проектов инициативного бюджетирования в очередном финансовом году планируется направить 5 миллионов 179 тысяч рублей. За трехлетний период данный показатель увеличился на 30%, так на школьное партисипаторное бюджетирование направляется 3 миллиона 216 тысяч рублей, в рамках реализации проектов «Уютного Ямала» планируется освоить 1 миллион 963 тысячи рублей.
Особое внимание при составлении и исполнении бюджета уделяется Национальным проектам. В муниципальном образовании в 2022 году исполняются 5 национальных проектов в общей сумме составляющих 78 миллионов 224 тысяч рублей.
Для достижения целевого показателя в части повышения оплаты труда педагогических работников и работников учреждений культуры в 2022 году будет направлено 651 миллион 31 тысяча рублей. Под Указы Президента подпадают 25 бюджетных учреждений с общей численностью в 526 штатных единиц.
Бюджет муниципального образования на очередной 3-летний период составлен из 14 муниципальных программ. В общем объеме расходов наибольшую долю занимают следующие муниципальные программы:
– «Развитие системы образования» составляет 1 миллиард 966 миллионов 862 тысячи рублей или 38 % расходов бюджета;
– на муниципальную программу по энергоэффективности, обеспечению качественными ЖКУ, организации транспортного обслуживания и дорожную деятельность направляется 15% расходов бюджета или 755 миллионов 868 тысяч рублей;
Особое внимание при составлении
и исполнении бюджета уделяется
Национальным проектам.
– «Основные направления градостроительной политики» составляют 14 % расходов бюджета или 710 миллионов 372 тысячи рублей.
Муниципальная программа «Развитие системы образования» содержит 5 подпрограмм, самой значимой из которых является подпрограмма по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, её доля в объеме муниципальной программы составляет 89 % или 1 миллиард 749 миллионов 102 тысячи рублей.
В муниципальном образовании
в 2022 году исполняются 5
национальных проектов в общей сумме
составляющих 78 миллионов 224
тысяч рублей.
Муниципальная программа «Основные направления развития культуры и молодежной политики» занимает 9% всех расходов бюджета и в очередном финансовом году составит 443 миллиона 772 тысячи рублей. Исполняется программа по 7 подпрограммам, самые значимые из которых: «Развитие сферы культуры» – 40% или 177 миллионов 489 тысяч рублей от общего объема расходов муниципальной программы, «Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений отрасли культуры» – 27% или 120 миллионов 473 тысячи рублей и «развитие библиотечного и музейного дела» 21% или 90 миллионов 860 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» в общем объеме расходов не составляет и 1% всех расходов бюджета и в 2022 году равняется 20 миллионам 676 тысячам рублей. Программа исполняется по 2 подпрограммам: «Развитие агропромышленного комплекса» и «Сохранение культуры, языка, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера».
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем» составляет 216 миллионов 214 тысяч рублей или 4% расходов бюджета 2022 года. Две подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» и «Улучшение жилищных условий граждан» составляют 122 миллиона 471 тысячу рублей и 93 миллиона 743 тысячи рублей соответственно.
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, организация транспортного
обслуживания населения, дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения между поселениями в границах муниципального района» в общем объеме расходов составляет 755 миллионов 868 тысяч рублей или 15% всех расходов бюджета. Муниципальная программа содержит 5 подпрограмм, распределенных по таким направлениям, как жилищно коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство и прочие.
Муниципальная программа «Безопасная территория» составляет 353 тысячи рублей, в рамках двух подпрограмм проводятся мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений. В 2022 году планируется провести этнографическую экспедицию «Кедровый остров», конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник».
«Муниципальная программа «Защита населения и территории от ЧС» в 2022 году составляет 61 миллион 599 тысяч рублей, в рамках которой 25 миллионов 689 тысяч рублей планируется направить на обустройство 7 пожарных водоемов, 10 миллионов для создания новых противопожарных полос и содержание имеющихся. 9 миллионов 15 тысяч рублей направлено на создание и техническое обслуживание системы «Лесной мониторинг».
Для достижения целевого показателя
в части повышения оплаты
труда педагогических работников и
работников учреждений культуры
в 2022 году будет направлено 651
миллион 31 тысяча рублей.
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» составляет 101 миллион 681 тысячу рублей или 2% расходов бюджета. Две подпрограммы содержат обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности, в том числе на проведение спортивных мероприятий направляется 10 миллионов 645 тысяч рублей, для реализации мероприятий по поддержке проектов в области внутреннего и въездного туризма требуется 2 миллиона рублей.
1% всех расходов бюджета или 42 миллиона 202 тысячи рублей содержится в муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования». При исполнении трех подпрограмм в 2022 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства будет направлено 6 миллионов 926 тысяч рублей, поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах потребует 34 миллиона 341 тысячу рублей, формирование и ведение торгового реестра оценивается в сумме 935 тысяч рублей.
427 миллионов 435 тысяч рублей или 8% расходов бюджета запланировано в муниципальной программе «Реализация муниципальной политики». В части 5 подпрограмм содержатся расходы на содержание органов местного самоуправления, учреждений в области средств массовой информации, организационно-технического оснащения муниципального управления.
На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» направляется 64 миллиона 97 тысяч рублей. При исполнении трех подпрограмм планируется провести следующие мероприятия:
- проведение топографической съемки – 6 миллионов 103 тысячи рублей;
- проведение кадастровых работ для разграничения границ земельных участков – 4 миллиона 771 тысяча рублей;
- содержание и текущий ремонт имущества многоквартирных работ, принадлежащих муниципальному образованию – 4 миллиона 253 тыс. руб.;
- проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности – 1 миллион 470 тысяч рублей;
- обеспечение деятельности управлению имущества и МКУ «Инвентаризации и оценки муниципального имущества» суммарно потребует 47 миллионов 500 тысяч рублей.
«Основные направления градостроительной политики» составляют 14% бюджета или 710 миллионов 372 тысячи рублей. Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм, наибольшей из которых составляет инвестиционная программа муниципального образования, в 2022 году на её реализацию запланировано 566 миллионов 852 тысячи рублей.
Бюджет муниципального образования
на очередной 3-летний период
составлен из 14 муниципальных
программ, три из них занимают
наибольшую долю в общем объеме
расходов.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и охрана труда» составляет 2 % всех расходов бюджета или 105 миллиона 432 тысячи рублей. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований» составляет 5 % всех расходов бюджета или 268 миллионов 235 тысяч рублей, из которых 188 миллионов 499 тысяч рублей направляется в форме дотаций бюджетам сельских поселений.
В целом в форме межбюджетных трансфертов сельским поселениям Шурышкарского района планируется передать 665 миллионов 764 тысячи рублей. В основном это содержание объектов благоустройства, ремонт и содержание дорог. В части дотации же ассигнования передаются на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (заработная плата, уплата налогов, коммунальных услуг и содержание объектов муниципальной собственности).
