В основе формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период заложены основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального района, прогноз социально-экономического развития и безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации
На очередном, сорок втором заседании Районной Думы, которое состоялось 24 декабря, был принят проект решения «О бюджете муниципального образования Шурышкарский район на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов».
Бюджет муниципального образования сформирован с реализацией следующих подходов:
- выполнение всех принятых обязательств муниципального района;
- обеспечение сбалансированности бюджета;
- недопустимость принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных дополнительным финансированием;
- поддержание уровня доходов работников бюджетной сферы на уровне целевых значений, а минимальной заработной платы работников бюджетной сферы – на уровне не ниже прожиточного минимума;
- индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2020 года на 3,8%.
Совершенно новым механизмом распределения финансовых ресурсов, начиная с очередного финансового года, в муниципальном районе выступает инициативное бюджетирование.
Из бюджета муниципального образования на цели, связанные с реализацией проектов поддержки местных инициатив, будет направлено 4 миллиона 112 тысяч рублей, в том числе объем средств на реализацию школьного партисипаторного бюджетирования составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей, на проекты инициативного бюджетирования проектного офиса «Уютный ЯМАЛ» выделен 1 миллион 412 тысяч рублей.
В рамках проектного офиса на следующий год планируется реализация по 4 отобранным проектам, с целью решения вопросов местного значения.
Параметры бюджета муниципального образования представлены следующими показателями:
Прогнозируемый объем доходов бюджета на 2020 год сформирован в объеме 4 миллиардов 572 миллионов 523 тысяч рублей, на 2021 год – 3 миллиардов 699 миллионов 475 тысяч рублей, на 2022 год – 3 миллиардов 728 миллионов 955 тысяч рублей.
Бюджет по расходам на 2020 год и плановый период сформирован в аналогичных объемах.
На ближайший трехлетний период бюджет сформирован без дефицита.
В текущих экономических условиях поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2020 году составит 130 миллионов 605 тысяч рублей.
В общем объеме доходов наибольшее значение занимают:
– дотации бюджетам бюджетной системы РФ, в очередном финансовом году их доля составит 47% или 2 миллиарда 166 миллионов 153 рубля;
– доля субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в бюджете составляет 27% или 1 миллиард 217 миллионов 893 тысячи рублей;
– на субсидии местному бюджету приходится 23% или 1 миллиард 45 миллионов 241 тысяча рублей.
В целом показатели в части планируемых доходов следующего финансового года увеличиваются на 18% (или на 686 миллионов рублей) относительно аналогичных параметров первоначального бюджета текущего года. Основными источниками налоговых доходов традиционно выступают налог на доходы физических лиц в сумме 86 миллионов 899 тысяч рублей и налоги на совокупный доход в объеме 21 миллион 377 тысяч рублей соответственно.
Бюджет муниципального района сформирован на основе муниципальных программ и не программных расходов. В 2020 году и плановом периоде по-прежнему будут действовать 15 муниципальных программ. По функциональной структуре расходов бюджет муниципального образования на 2020 год и плановый период сформирован в следующих объемах:
- На «Общегосударственные вопросы» запланированы средства в сумме 789 миллионов 011 тысяч рублей, в том числе в 2020 году – 259 миллионов 639 тысяч рублей, доля в общем объеме расходов составляет 6%.
В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, финансовых органов, контрольно-счетной палаты, и другие общегосударственные расходы.
2. Расходные обязательства на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» запланированы в объеме 109 миллионов 886 тысяч рублей. На минимизацию социально экономического и экологического ущерба, наносимого населению, а также природной среде от чрезвычайных ситуаций в 2020 году будет направлено 72 миллиона 575 тысяч рублей или 2% расходов бюджета.
3. Исполнить полномочия в области транспорта, лесного, сельского и дорожного хозяйства и других вопросов в области национальной экономики в 2020 году планируется в сумме 688 миллионов 589 тысяч рублей, направив на это 15% всех расходов бюджета, в трехлетнем периоде объём ассигнований составит 1 миллиард 466 миллионов 294 тысячи рублей.
4. Средства в объеме 902 миллионов 135 тысяч рублей будут направлены в очередном году и плановом периоде на жилищно-коммунальное хозяйство, в 2020 году их доля составляет 11% бюджета или 504 миллиона 259 тысяч рублей.
5. В общем объеме расходов бюджета самым весомым является «Образование», расходы 2020 года составляют 1 миллиард 759 миллионов 055 тысяч рублей, что составляет 38% всех расходов бюджета. Трехлетний бюджет по данному направлению составляет 4 миллиарда 780 миллионов 111 тысяч рублей.
6. Расходы бюджета в области «Культуры, кинематографии» на три года запланированы в сумме 888 миллионов 053 тысяч рублей, в том числе в 2020 году расходы составят 316 миллионов 102 тысячи рублей или 7% всех расходов.
7. На «Социальную политику» направлено 14% расходов бюджета или 631 миллион 485 тысяч рублей, бюджетные ассигнования очередного года и планового периода составляют 1 миллиард 913 миллионов 859 тысяч рублей.
8. Общая доля расходов по «Средствам массовой информации», «Физической культуре и спорту» составляет 3% от всех расходов бюджета, в 2020 году на физическую культуру и спорт будет направлено 103 миллиона 079 тысяч рублей, расходы на СМИ составят 62 миллиона 334 тысячи рублей. Суммарный трехлетний бюджет по указанным направлениям составляет 274 миллиона 244 тысячи рублей.
9. Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2020 году составит 175 миллионов 406 тысяч рублей или 4% средств бюджета. Объем расходов на сельские поселения сформирован в объеме, необходимом для полного финансового обеспечения возложенных полномочий на муниципальные образования в Шурышкарском районе по решению вопросов местного значения, и на трехлетний период составит в сумме 536 миллионов 887 тысяч рублей.
